Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.48.21.
Документ Счет от поставщика (раздел Покупки) предназначен для регистрации факта выставления счета поставщиком. Документ не формирует бухгалтерских проводок, но на его основании можно создать следующие документы:
- Выдача наличных;
- Доверенность;
- Платежное поручение;
- Поступление (акт, накладная);
- Списание с расчетного счета.
Помимо этого, документ Счет от поставщика может использоваться в управленческих целях - позволяет осуществлять контроль взаиморасчетов с поставщиками. Для этого используется реквизит Статус оплаты, который может принимать значения:
- Не оплачен;
- Оплачен;
- Оплачен частично;
- Отменен.
При первоначальном формировании Счета от поставщика статусу документа присваивается состояние Не оплачен. Впоследствии статус оплаты счета можно изменить следующими способами:
- ручной установкой непосредственно из формы документа;
- ручной установкой из формы списка документов путем выбора команды Изменить статус – Статус оплаты. Команда доступна из панели задач и их контекстного меню;
- автоматической установкой при выборе данного счета в качестве основания оплаты в документах Выдача наличных и Списание с расчетного счета.
В форме списка документов также доступен реквизит Статус поступления, который может принимать значения:
- Не получен;
- Получен частично;
- Получен.
Статус поступления по счету можно изменить следующими способами:
- ручной установкой из формы списка документов путем выбора команды Изменить статус – Статус поступления;
- автоматической установкой при выборе данного счета в качестве основания поступления в документе Поступление (акт, накладная).
Документ Поступление (акт, накладная) можно заполнить на основании счета от поставщика. При этом табличные части заполняются с учетом ранее полученных по этому счету товаров, работ (услуг).
