1С, БухУчет 7.7, 4.5, релиз 7.70.483. Формы отчетности за 3 кв - rp06q3_001.GRP.
В 3 кв был маленький убыток, по результатам 9 мес - все равно прибыль.
Вопрос по БухБалансу ф-1.
Строка 240 "Деб.задолженность (платежи в теч.12 мес)"
В расшифровке указано:
- сальдо на кон.пер по дебету сч 62.1 (у меня есть сумма больше нуля, 1С его указывает)
плюс куча всяких сальд в том числе:
- сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчета 68.4 (у меня 0, 1С ставит 0)
- сальдо на конец периода по дебету субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по дебету равно сумме, на которую уменьшаем налог на прибыль за 9 мес, из-за убытка в 3 кв. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по дебету.
И соответственно в Пассиве
Строка 624 "Задолженность по налогам и сборам" в расшифровке присутствует:
- сальдо на конец периода, развернутое по кредиту субсчетов 68, кроме 68.4 (у меня туда попадает НДС и НДФЛ, 1С ставит их верно)
- сальдо на конец периода по кредиту субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по кредиту равно 0. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по кредиту.
Конечно, чисто математически баланс сходится.
Залезла в расшифровки этих строк в отчетности за 1 и 2 кв.
стр. 240 - одной позицией указано сальдо по дебету субсчетов 68.
стр. 624 - одной позицией указано сальдо по кредиту субсчетов 68.
На 31 марта и 30 июня все ок. В стр. 240 никаких оборотов по дебету 68.4.1. не присутствует, в стр. 624 присутствует сумма начисленного налога на прибыль.
Вопрос следующий, из-за чего в строках 240 и 624 появился оборот по дебету и кредиту 68.4.1, хотя по расшифровке должны быть сальдо по дебету и кредиту.
Как правильно сдавать: в таком виде, как выдает 1С с оборотами, или все-таки поправить ручками на сальдо.
Спасибо заранее
В 3 кв был маленький убыток, по результатам 9 мес - все равно прибыль.
Вопрос по БухБалансу ф-1.
Строка 240 "Деб.задолженность (платежи в теч.12 мес)"
В расшифровке указано:
- сальдо на кон.пер по дебету сч 62.1 (у меня есть сумма больше нуля, 1С его указывает)
плюс куча всяких сальд в том числе:
- сальдо на конец периода по дебету субсчетов счета 68, кроме субсчета 68.4 (у меня 0, 1С ставит 0)
- сальдо на конец периода по дебету субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по дебету равно сумме, на которую уменьшаем налог на прибыль за 9 мес, из-за убытка в 3 кв. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по дебету.
И соответственно в Пассиве
Строка 624 "Задолженность по налогам и сборам" в расшифровке присутствует:
- сальдо на конец периода, развернутое по кредиту субсчетов 68, кроме 68.4 (у меня туда попадает НДС и НДФЛ, 1С ставит их верно)
- сальдо на конец периода по кредиту субсчета счета 68.4.1, развернутое по субконто "бюджеты". У меня по карточке счета и моим расчетам сальдо по кредиту равно 0. А 1С в балансе ставит сумму, равную обороту по кредиту.
Конечно, чисто математически баланс сходится.
Залезла в расшифровки этих строк в отчетности за 1 и 2 кв.
стр. 240 - одной позицией указано сальдо по дебету субсчетов 68.
стр. 624 - одной позицией указано сальдо по кредиту субсчетов 68.
На 31 марта и 30 июня все ок. В стр. 240 никаких оборотов по дебету 68.4.1. не присутствует, в стр. 624 присутствует сумма начисленного налога на прибыль.
Вопрос следующий, из-за чего в строках 240 и 624 появился оборот по дебету и кредиту 68.4.1, хотя по расшифровке должны быть сальдо по дебету и кредиту.
Как правильно сдавать: в таком виде, как выдает 1С с оборотами, или все-таки поправить ручками на сальдо.
Спасибо заранее
