Расходы непринятые ФСС, как отразить в прог.1С8.2 ЗУПдоначис. взносов и как скорректир. ИС

В нашей организации проводилась выездная камеральная проверка отделения ФСС. По результатам проверки не принято к зачету расходов на сумму 2500руб. Неправильно рассчитаны больничные листы:<br>1)неправильно определен расчетный период в больничном листе 2011г. и в больничном листе 2012г.<br>2) оплачен больничный лист на срок более чем 30 календарных дней без решения КЭК.<br>Таким образом, предложено не принимать к расходам вышеуказанную сумму и доначислить с нее страховые взносы.<br>Каким образом отразить начисление страховых взносов и внести исправления в персонифицированный учет в программе 1<span>C</span>:Предприятие-Зарплата и Управление Персоналом, ред. 2.5? Учет в программе ведется с 2012г., документы за предыдущие года отражены операцией «перенос данных» из <span> </span>1С: Предприятие 7.7- «Зарплата+Кадры.

все изменения в программе тем месецем когда выписани акт<br> <br>больничный 2012 сторнируете , его сумму документом разовые начисления<br>(заведите вид расчета фикс.суммой, облагаемая взносами) вносите на данного сотрудника (т.о. у него будет минусом б/л и + начисление суммой)<br> <br>суммы 2011 правите операцией введенные вручную снимаете с 69.1, ставите на 91.02, в этой же операции доначисляете взносы<br>ну я бы так сделала....<br> <br>только в отчете эти суммы должны быть в отд.графе (следует поправить вручную)