Книга продаж!!! Возврат материлов поставщику!!!

"В феврале у поставщика купили материалы, через день вернули счет-фактурой с включенным флагом "ОтключитьНДС". Правильно ли делать это фактурой? Дело в том, что в книге покупок возврат НДС произошел правильно проводкой 19.3/68.2. И эта же фактура попала в книгу продаж, хотя НДС не был начислен. Я в книге продаж поставила условие при переборе всех счет-фактур:<br><br>Если (Док.ОтключитьНДС = 1) Тогда<br>Продолжить;<br>КонецЕсли;<br><br>Счет-фактура теперь не попадает в книгу продаж.<br>Хотелось бы знать это будет считаться правильным?<br>Ответьте, кто сталкивался в этом году с такой проблемой, у кого был возврат по материалу поставщику!!!"