Помогите плиз! Бух.8

При формировании платежного документа входящего на основании реализации товаров и услуг программа отправляет на счет 62.02 как авансовый платеж, но на самом деле это не так. Раньше отправляла на счет 62.01. было все нормально! <br>Интересует вопрос что можно было такого сделать что бы все поменялось!<br>Зарание спасибо!

Возможно, ПП входящее по времени стоит раньше, чем реализация (в пределах дня). Тогда поступление отражается как аванс на 62.02. А раньше сначала была реализация, а деньги потом.

Варинатов несколько:<br>- ПП стоит раньше чем еализаци<br>- могуть быть указаны разные договоры<br>- может быть взаиморасчеты сложились таким образом что это теперь действительно аванс(проверьте состояние 62 по субсчетаам)

Реализация сделана 20 июня а проплату сделали 1 августа т.е платежный документ входящий делаю 2 августа.Договор один "основной".Переплаты не было что бы все могло пойти авансом причем это на всех клиентов и не только в июне, а и за июль тоже.

Проверте счета учета расчетов с контрагентом в документе, может быть там стоит везде счет 62.02

А такой вариант: документ реализация от 20.06 сформирован реально после формирования ПП вх. Тогда все перепровести.

Я уже отчаялась и договора посмотрела и счета все стоят правильно и перепроводила все реализции вообщем все что только можно! Может у кого есть еще варианты?<br>

ОСВ по счету смотрели? точно аванса быть не должно?<br><br>тогда остается только посмотреть базу специалисту

А почему перепровели только реализацию? А если два вида документов перепровести: реализация и ПП вх за соответствующий период.

"Если уж перепроводить, то сделать транзакцию(сервис - обработка документов), там задать период и щелкнуть на двойные стрелочки влево, выбрать внизу "провести"; если нужно , чтобы программа в выписке всегда ставила счет 60.1, надо в справочники-движение денежных средств встаь на Оплата поставщику и нажать кнопку изменить, там поставить 60.1 ."