Свод проводок!

В 1С ЗиК 7.7: при формировании свода проводок на Май 2008г. выводится комментарий выполняемых действий: <br>"У сотрудника .... нулевая база ЕСН, проводки по ЕСН будут отнесены на счет 91.1 или 91.2!"<br>Но этот сотрудник уволен 15.05.08 и еще находится в декретном отпуске и имеет следующие виды расчетов:<br> Выплата от 1,5 до 3 лет / Колдоговор /<br> Пос. по ух. за реб. до 3 л <br>У нее и так проводки 91.2 но с Видом Субконто - Доплата по ЗП, а сейчас у нее еще и проводки 91.2 Прочие доходы и расходы. <br>Подскажите пожалуйста что не так?!

В периоде январь-апрель у сотрудника были какие-то начисления, облагаемые ЕСН. Но сам взносы с этих сумм по какой-то причине не были начислены, с вероятностью 99.9% на него не был заведен документ "Начисление налогов с ФОТ". ЕСН рассчитывается нарастающим, и сейчас, в мае - взносы все-таки начисляются, т.к. ненулевая база с начала года. Но именно за май база расчета налогов нулевая, и программа не знает, куда нарисовать Дт. А в ЗиК 7.7 все "непонятки" в подобных ситуациях относятся на счет 91.2