Подскажите как в сие версии сделать чтоб номера счет-фактур были А00000001 а не 00000001
Подскажите как в сие версии сделать чтоб номера счет-фактур были А00000001 а не 00000001
Либо спрограммировать это, либо сделать префикс огранизации "А"!
Мне кажется, надо поставить перфикс в Организации. <br><br>Поставите перфикс А, будет перед каждой нумерацией документов стоять А.
А если это счет-фактура на аванс, то префикс "А" будет ставиться автоматически!
как ставить префикс в организации??
Справочники->Предприятие->Организации. Выбираете нужную организацию и в поле "Префикс" вписываете нужный набор символов! Если организаций несколько, то префикс одной организации не должен быть подстрокой префикса любой другой организации ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Правда не помню зачем это надо, но точно знаю, что НАДО!
Как уже у имеющихся документов проставить префикс А
Воспользоваться обработкой "Универсальный подбор и обработка документов" с диска ИТС! А там все очень просто! Выбираем нужный тип документа ставим необходимые отборы и в обработках деалем перенуменрацию и усё...
а можно прикрепить файл с этой обработкой?? на диске нету или уточните как он называется
Давай на мыло пришлю или в асю??
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |