Заявка на кассовый расход! Не ставится лицевой счёт в реквизите конграгента.

Здравствуйте!<br>Ситуация такая: <br> Когда формирую заявку на кассовый расход (конф. 630) в 3-м разделе "Реквизиты контрагента" не ставится "Лицевой счет". Бухгалтера требуют ценой моей жизни, т.к. им приходиться в СЭД-е делать исправление и сбивается нумерация документов 1С с СЭД-ом.<br>Пробовал:<br> При вводе данных, в строке "Счет получателя". Выбираю счет "изменить", пишу номер лицевого счета. Он встает в колонку "Бухгалтерский счет".<br> Ввожу "№ счета казначейства" в итоге программа ставит этот номер в колонки "Лицевой счет" и "Бухгалтерский счет" что не соответствует действительности.<br>P.S. Слышал организации справлялись с этим недугом путём програмирования конфигуратора 1С, ввиду отсутствия доступа в эти организации, обращаюсь к вам. ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ((((((

Типа контрагент тоже бюджетное учреждение или откуда у него лицевой счет? Да и в СЭД то вроде не печатные формы грузяццо?

Конграгент тоже бюджетная организация. В СЭД загружается выгрузка с 1С естественно без номера лицевого счета так как мы его там не поставили, приходится править. Так как его в 1с-ке то поставить? 0_о Закавырка

НАдо просто правильно заполнить счета, подцепленные к этому контрагенту. Тогда при выборе контрагента счет заполнится сам.<br>Сегодня выгружали подобные записи. Контрагент обслуживается тоже в казначействе. Т.е у него карточка лицевого счета заполнена т. о.:"Обслуживающий орган казначейства" - выбрано казначейство, "Номер счета казначейства"- 20-значный счет, "Вид лицевого счета" -"Средства бюджета", номер лицевого счета - 11-значный. Заполнен "код вида деятельности" и выбран банк. Все выгружается нормально. Печать, правда, я правила в конфигураторе. Но мы сейчас и не печатаем. <br>

"Для того чтобы в печатой форме проставляля л\с контрагента, необходимо:<br>Открываем в конфигураторе документ Заявка на Кассовый расход.<br>2. Находим там строчку<br>Если ПустоеЗначение(СчетКонтрагента.КазначействоОрганизации) = 0 Тогда<br>3. И пишем следующее:<br>// КонтрагентЛицевойСчет       = Кредит;<br>             КонтрагентЛицевойСчет       = СчетКонтрагента.Номер;<br>КонтрагентБанковскийСчет = СчетКонтрагента.НомерСчетаКазначейства;<br>Иначе<br>4. Все. сохраняемся.<br><br>Не выгружается доп.кл. в платежных документах, до 630 релиза было все нормально."

Огромное спасибо вам! Теперь всё работает!

Помогите пожалуйста! ББУ 7.70.644, не можем выгрузить заявку на кассовый расход. Номер л/с=12 символов, № сч.в казначействе=20 символов, указано УФК,банк, в котором открыт счет=ГРКЦ...Не выгружает!<br>Ошибки:<br>Длина реквизита *Номер лицевого счета клиента.* 20 не равна установленной 11                                    <br>Длина реквизита *Лицевой счет контрагента* 12 не равна установленной 11