1С Бух 8.1 не знаю как подтянуть 2 аванса к 1 реализации!

Как подтянуть 2 аванса к 1 реализации?<br>В самой реализации - в расчетном документе, при отборе отражается 2 платежа(аванса), НО выбрать как расчетный документ можно только 1, при этом в карточке счета потом эта сумма не зачитывается, а висит просто как аванс , а по реализации-долг!!! <br>И вопрос когда оплата проходит уже после реализации и опять платеж не 1, а 2 , опять же можно привязать только 1??? вот в счетах -фактурах, можно выбрать списком и там перечислить нужные документы, а в реализации нельзя!!! ПОМОГИТЕ.... авансы оплаченые за товар, который уже фактически отгружен просто висит как аванс и влияет на начисление НДС,хотя он должен зачесться, реализация уже сделана, данные отражаются недостоверные!! А надо декларацию по НДС сдавать.

Один аванс привязать в документе реализации, а второй закрыть с помощью документа "Корректировка долга". Не пробовали так?

Если расчеты с контрагентами ведутся по документам расчетов , то в зависимости от договора<br>- В договорах стоит по документам расчета ,в этом случае один ванс - одна отгрузка.<br>- Если стоит в целом по договору, то зачет аванса происходит автоматически, по методу ФИФО.<br><br><br><br><br><br>

> - В договорах стоит по документам расчета ,в этом случае один ванс - одна отгрузка.<br><br>Это где так написано? В УТ все это запросто реализовано.

Через корректировку долга еще не пробовала, а вот с видом договора это проще думаю поменять и понятнее, а вот только столкнулась с такой проблемой, что не могу найти вес проведенные документы по этому договору чтобы снятьс проведения и поменять вид договора, на ой взгляд вроде уже все отменила, а все равно не дает поменять вид договора, гооврит, есть проведенные и вес тут, как их можно найти.

Нигде. <br>Я, конечно, написала очень категорично. В Бухгалтерии нет никакого ограничения. Да оформить корректировку долга можно. Но, если это единичный случай, если же ситуация типичная (постоянная), то для бухгалтера это влечет за собой дополнительную нагрузку в виде контроля и проверки. <br><br>Просто мой вывод, основан на практике работы с бухгалтерами.

Воспользуйтесь "Операции"- "Поиск ссылок на объекты"

В том то и дело, что у меня это не разовая ситуация, а с этим контрагентом стабильно постоянная, платит частями. У меня проблема еще аналогичная только с поступлениями, то что по авансам ложится хорошо, а что доплаты аналогично не подтягивается..

Отлично все получилось.<br>Спасибо огромное!!!