1C 8.1 конф.1.6 Клиент банк

Система "Клиент-банк плюс". При загрузке вместо платежного поручения входящего формируется платежный ордер на поступление денежных средств. Может кто нибудь сталкивался с этой проблемой?

Такое обычно происходит если нет возможности определить плательщика. Это у вас оплата от контрагента или что-то другое?

От контрагента

В текстовом файле импорта в секции документа, который не правильно загружается какой стоит вид оплаты. Для создания "Платежного поручения" необходимо чтобы было установлено "Платежное поручение" и вид оплаты должен быть либо "1", либо не указан вовсе.<br><br>P.S. К сожалению нет у меня такого файла под рукой, что бы описать все это по подробнее.

СекцияДокумент=Входящее платежное поручение<br>Номер=675<br>Дата=19.10.2009<br>Сумма=250.00<br>ПлательщикСчет=40702810400000020148<br>ДатаПоступило=1­9.10.2009<br>ПлательщикИНН=7107028481<br>ПлательщикКПП=<br>Плател­ьщик1=ООО "Компания ТХТ"<br>ПлательщикРасчСчет=<br>ПлательщикБанк1=КБ "ЭКСПРЕСС-ТУЛА" (ОАО) Г.ТУЛА<br>ПлательщикБанк2=<br>ПлательщикБИК=047003779<br>Плате­льщикКорсчет=30101810200000000779<br>ПолучательСчет=40702810­500640001350<br>ПолучательИНН=7107000278<br>ПолучательКПП=<b­r>Получатель1=ЗАО "ПО СКРИН"<br>ПолучательРасчСчет=<br>ПолучательБанк1=ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО "БАНК МОСКВЫ" Г.ТУЛА<br>ПолучательБанк2=<br>ПолучательБИК=047003714<br>Получ­ательКорсчет=30101810100000000714<br>ВидПлатежа=Электронно<b­r>ВидОплаты=01<br>СтатусСоставителя=0<br>ПоказательКБК=<br>О­КАТО=<br>ПоказательОснования=<br>ПоказательПериода=<br>Показ­ательНомера=<br>ПоказательДаты=<br>ПоказательТипа=<br>СрокПл­атежа=<br>Очередность=6<br>НазначениеПлатежа=оплата за ЦТО ККТ за октябрь 2009 года по счету 1084/10 от 07.10.09. НДС не облагается.<br>КонецДокумента<br>

Все понял, спасибо. Вместо "Входящее платежное поручение" должно быть просто "Платежное поручение"