ЗУП 8.1 релиз 2.5.19 Не верно формируются проводки по страховым взносам

У сотрудника есть материальная помощь (91.02/70) в январе 9000 руб. По закону 4000 не облагается страховыми взносами. Зарплата за январь 11000 руб (26/70).<br>Страховые взносы программа рассчитала следующие и они верные:<br>ФССС, страх (2,9%) = 464<br>ФФОМС (1,1%) = 176<br>ТФОМС (2%) = 320<br>ПФР, страх (20%) = 3200 <br><br>По проводкам получилось след:<br>26 счет:<br>69.01 = 255,2<br>69.03.1 = 96,8<br>69.03.2 = 176<br>69.02.1 = 1760<br><br>91.02 счет:<br>69.01 = 208,8<br>69.03.1 = 79,2<br>69.03.2 = 144<br>69.02.1 = 1440<br><br>Бухгалтера говорят, что суммы распределены не правильно<br>Говорят, что на 26 счет должно были пойти все рассчеты от 11000руб, а на 91.02 расчеты от мат.помощи 5000 = 9000-4000 (скидка не облагается).<br>Кому верить (программе или бухгалтерии)?