Изменение субконта

Добрый день! Помогите закрыть правильно счет 90. Мы пользуемся программой 1С:Предприятие 8.2 - Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6. В нашей организации 2 подразделения, по 1-му подр. затраты ведутся на счете 44, по 2-му на 20. При закрытии месяца на счет 90 отражаются расходы по счету 44, но по 2-ум подразделениям.

Проводки распишите, чтобы было легче понять!

Организация Счет Дт Субконто Дт Количество Дт Счет Кт Субконто Кт Количество Кт Сумма<br> Валюта Дт Валюта Кт Содержание<br> Вал. сумма Дт Вал. сумма Кт Номер журнала<br>ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Услуги банка 1 377,65<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Услуги банка 11 415,44<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Охрана 2 212,51<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Охрана 18 333,17<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Обновление 1 824,95<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Магазин        44.01 Обновление 15 121,8<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Лесозаготовка 44.01 Ежегодный отпуск 2 560,28<br> Списание издержек обращения<br> <br>ООО "0000" 90.07.1 Магазин 44.01 Ежегодный отпуск 21 214,85<br> Списание издержек обращения<br> <br>И Т.Д.<br><br>По лесозаготовке затраты на 20 счетах.

На 90.07.1 учет ведется по номенклатурным группам, а не по подразделениям. То что вы назвали ном.группы также как подразделения, от этого учет не поменялся! Затраты 20 счета скорее всего у вас вообще не закрылись!

Затраты закрылись по 20 счету.

Назовите ном.группы по другому, например по видам деятельности!