Проблемы с книгой покупок

В столбце с датой и номером счет фактуры заполняются просто номера порядковые(1234,1235,1236)<br>Как сделать чтобы в этом столбце шли реальные номера фактуры?

в типовой этот реквизит автоматом не заполняется. Туда надо внести номер "бумажного" входящего с\фактуры. Только зачем, козда с\ф удобнее регистрировать прямо в документе поступления?

эти все с/ф это возвраты, раньше было нормально, оно забивалось автоматом

> оно забивалось автоматом<br>что "оно"?

номер счета фактуры возвратной накладной

как на картинке? Так что не так-то? Как надо?

в выделенном (номер с/ф) присваивается номер просто по порядку, а должн быть реальный номер счет фактуры

> а должн быть реальный номер счет фактуры<br>а реальный всегда совпадает с документом?<br>> присваивается номер просто по порядку<br>спрашивайте у того, кто "дорабатывал"! В типовой он не присваивается вообще! Вводится вручную, как в "бумажном" с\фактуре полученном. Как вы можете сами присваивать номера полученных с\фактур?

> а реальный всегда совпадает с документом?<br>да<br><br>> Как вы можете сами присваивать номера полученных с\фактур?<br>при возвратной нокладной меняется номер

я не знаю! Я даже не знаю что такое "возвратная накладная"! Извини!