Доброго всем дня. Начали с 2012 вести резерв отпусков. Все настроила как написано в статье на ИТС.Заполнили док."Отражение з/п в рег.учете" все нормально, кроме одного "но": дебет 96 счета больше кредита 96, т.е. отпусков больше, чем начислено резерва (мы сельхоз организация, зимой все в отпусках). Гл.бух, когда увидев это, сказал что это неправильно, т.к. дебетового остатка быть не должно на 96 счете.Я в бух.учете не сильна, поэтому вопрос чернышевский:что делать, куда этот остаток дебетовый девать?