Корректировочные счета-фактуры

Конфигурация = Комплексная 7.70.519<br>Второй раз мне задают один и тот же вопрос, потому мне интересно как поступают остальные в такой ситуации. Может я что не так пользователям по сути технического решения 1С говорю.<br>Ситуация:<br>"Поступление товаров" в марте 2012 г.<br>на основании Поступления регистрация Счета-фактуры поставщика.<br>В апреле 2012 г. приходит корректировочный счет-фактура.<br>Чтобы ее завести в базу 1С требует чтобы в первичном счете-фактуре галочка "автоматически включать в книгу" не стояла.<br>То есть... получается что нам предлагают открыть мартовский документ, снять там галочку, сделать на основании там же в марте Запись в книге покупок. Восстановить последовательность документов до текущего дня и завести корректировочный счет фактуру апрелем.<br>Это вообще нормальный ход возвращаться в закрытый период? А с учетом того что ранее они были проведены на другом релизе, они еще и иной результат могут дать. А документов еще и по 400 в дне и перепроведение занимает часов по 6.<br>Кроме того, НДС, НДС-ом, а двигать взаиморасчеты тоже бухгалтеры хотят и товары переоценить тоже при этой ситуации не против. А если товары уже проданы (или материалы уже ушли в производство и из них даже что то сделано и даже уже продано), то как быть?<br>Кто как поступает в этой ситуации?

> Чтобы ее завести в базу 1С требует чтобы в первичном счете-фактуре галочка "автоматически включать в книгу" не стояла.<br>Если вводишь полученный корр.с\ф, то зачем тебе "первичный"?

Корректировочный с/ф вводится на основании первичного. Но только если в первичном стоит "автоматически включать в книгу"=нет, следовательно, приходится искать первичный и изменять его.

> Корректировочный с/ф вводится на основании первичного<br>и только так? А если "первичный" вообще просто зарегистрирован в документе поступления? Я не знаток комплексной, так, что терпи!

Нет, в комплексной нет такого функционала как в стандартной бухии, где можно указать номер входящего с/ф прямо в документе поступления, тут сделано только через ввод документа на основании.

понял! Но, боюсь, если ты другого выхода не нашел, то здесь вряд ли помогут! Разве что "доработками"?

Я допускаю что я что то недопонял в задумке разработчиков. Просто каким то совсем неправильным решением кажется требование, связанное с задействованием ручного режима работы с НДС да еще и передергиванием старых периодов.

может это не задумка а ошибка? Я бы понял это требование, если бы на основании первичного с\ф захотел сделать запись в книгу покупок. Но почему корр.с\ф нельзя мне тоже не понятно.

"Маловероятно, вроде явно фраза ругалки написана:<br><br><pre>Функция ДополнительнаяПроверкаОснования(ДокОсн, ОписаниеОш)<br>...<br>Если ВидДок = "СчетФактураПолученный" Тогда<br> Если (ДокОсн.АвтоКнигаПокупок = 1) и (ДокОсн.СФНаАванс = 0)Тогда <br>       ОписаниеОш = "Корректировочный счет-фактура не вводится <br>       |на основании счета-фактуры, автоматически включаемого в книгу покупок.";<br>       Рез = 0;<br> КонецЕсли;<br>КонецЕсли;<br>... </pre>"

понятно! Но в твоем посте всей формулировки ругалки не было!