Журнал выст. и получ. сч.ф. не формируется

"Добрый день. Программа Бух. предприятия 7.7 ред. 4.5 релиз . Заполняю документ "Поступление товара", ставлю галку "сч.ф. получен" № , от какого числа. А где заносить код вида операции? Если вводить на основании "поступление товара" сч.ф. полученную, то программа выдает сообщение "счет-фактура уже зарегистрирован" . То же самое и документ "Слуги сторонних организаций" .Журнал полученных и выданных сч.ф. в части сч.ф. полученный выходит пустой? И при его формировании выдает сообщение внизу :<br>"Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда<br>{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:             Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <<?>> СпособПолучения;<br>Запрос[57] : Неверно заданный путь 'СпособПолучения'<br>Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда<br>{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:             Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <<?>> КодВидаОперации; <br>Запрос[66] : Неверно заданный путь 'КодВидаОперации'<br>Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда<br>{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:             Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <<?>> НомерСчетаФактуры;<br>Запрос[84] : Неверно заданный путь 'НомерСчетаФактуры'<br>Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда<br>{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:             Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <<?>> ДатаСчетаФактуры;<br>Запрос[93] : Неверно заданный путь 'ДатаСчетаФактуры'<br>Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда<br>{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}: Условие ((ПустоеЗначение(НомерСчетаФактуры) = 0) И (ПустоеЗначение(ДатаСчетаФактуры) = 0) <<?>> );<br>Запрос[139] : Ошибка в условии<br>Что делаю не так."

> Заполняю документ "Поступление товара", ставлю галку "сч.ф. получен" № , от какого числа. А где заносить код вида операции?<br>а зачем? В этом случае он всегда 01 и программа его сама поставит в журнале при "учете" там этого с\ф.<br>> Если вводить на основании "поступление товара" сч.ф. полученную, то программа выдает сообщение "счет-фактура уже зарегистрирован" .<br>если хочешь так, то сними галочку "счет-фактура" в приходном документе.

Рисовод, спасибо за ответ.<br>Т.е. если я ставлю галку в самом документе "Поступление товаров" и "Услуги стор. орг", то автоматом будет код операции 01?<br>А если мне нужно другой код, то тогда галку сч.ф. не ставим, а вводим на основании приходных документов "Счет-фактура полученный" и там ставим коды.<br>Я правильно поняла? Просто в описании к обновлению нигде не нашла , как сейчас формировать Журнал выданных и полученных сч.ф.

> А если мне нужно другой код<br>какой может быть другой в этом случае? Их же не "от фонаря" присваивают!

У нас реализация есть не собственного товара, а товара Принципала. Здесь код 04 , а не 01 идет. Я имела это ввиду.

до сих пор мы говорили про поступление товара!

> до сих пор мы говорили про поступление товара!<br>Извините, может быть я не так выразилась, уже голова идет кругом . Просто когда мы получаем ТМЦ от Принципала, мы ведь эту операцию отражаем так же с помощью документа "Поступление товара"<br>Так все таки нужно отдельно заносить документ "Счет фактура полученный", чтобы он встал в Журнал с кодом 04?

> с кодом 04<br>Отгрузка (передача) или приобретение товаров, работ,<br>услуг (за исключением посреднических услуг),<br>имущественных прав на основе договора комиссии<br>(агентского договора, в случае, если агент совершает<br>действия от своего имени), за исключением операций,<br>перечисленных по коду 06<br>> Просто когда мы получаем ТМЦ от Принципала, мы ведь эту операцию отражаем так же с помощью документа "Поступление товара"<br>Вы агент не по закупке товара для принципала, а по продаже полученного от него товара. И с\ф полученного от принципала при таком поступлении нет! Когда будете продавать полученный на реализацию товар, тогда в выданных с\ф и поставите 04 код.

Мы от Принципала получаем и счет-фактуру и ТОРГ-12 . Мы же ставим этот товар на приход на 004 счет. Вы думаете , что Принципал не должен составлять сч.ф. и представлять нам в этом случае ?

> Вы агент не по закупке товара для принципала, а по продаже полученного от него товара<br>Есть операции и по закупке товара для Принципала, просто еще не дошла до проведения этих документов. Как в этой ситуации поступать? Отдельно в 1С заводить документ"сч.ф. полученный"?