Формирование книги покупок

Доброго времени суток.<br>Возникла необходимость перенести некую сумму полученного аванса от контрагента другому контрагенту (при изменении юр. лица)<br>Провели документ "Корректировка долга", ввели с\ф. Затем аванс начал списываться помесячно, все вроде хороше, однако при формировании книги покупок запись прошлого месяца не удаляется, а каждый последующий месяц добавляется очередное списание части аванса. Где должны удаляться уже принятые к НДС в прошлых месяцах строки?

Понимаю, что вопрос непростой, но хотя бы где косяк искать?

"изначально" с\ф на полученный аванс оформляли? а "первоначальному" плательщику вы этот с\ф предоставляли?

Да счет фактуры на получение аванса были выписаны в обоих случаях. А реализация услуг помесячно уже на второго контрагента (действие подписки второе полугодие 2012).

тогда может с т.з.учета НДС нужно первому контрагенту аванс вернуть, а от второго получить?

Не получится, нет уже р\с, а налом мы с клиентами не работаем.

т.е. вы сторонники традиционного секса?

Да уж не ... , а вы наверное Вьетнамец?<br>А если серьезно, в какой процедуре и какого модуля происходит контроль данного счетчика?

если серьезно, то не знаю! А не серьезно - скорее кубанец! А что вьетнамцы ...? O_O