учет ведется с 01.01.13. Введены остатки в т.ч. по 76.ВА и 60.02 Суммы сходятся, в разрезе контрагент/договор/документ расчета тоже все перепроверил. В 4 кв 12 года перечислили поставщику аванс, но к вычету не предъявляли. Соотвественно этот аванс введен в остатках, но колонки зачтено пустые. Если я правильно понял, остатки НДС по непредъявленным авансам надо вводить так.<br>В 1 кв делаем поступление услуг, в нем ставим галки предъявлена "счет фактура", "отразить вычет", но при формировании книги покупок НДС с аванса не зачитывается, записи не создается. Как его зачесть?