Анализ начисленных налогов - НДФЛ

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что делаем не так работаем с 1с зарплата не давно. Начислили зарплату потом сделали возврат .Получилось налог начисленный 965978 руб. К перечислению стоит 967462руб, почему ведь в общем получается 965978, а по людям возврат почему то вылазит 1484 руб при проведении документа по перечислению НДФЛ И ФЕВРАЛЕ тоже самое. Почему то к перечислению берется больше хотя взято с этого человека 3686 а к перечислению 4955. и то же самое с другим сотрудником. Бухгалтер хочет оставить так как есть на что это влияет и надо ли исправлять важно ли это потому что так в каждом месяце получается то с одним то с другим.

а теперь ещё раз и более внятно

Вопрос такой суммы НДФЛ исчисленный и удержанный не сходятся с суммой НДФЛ подлежащей к перечислению на сумму возвратов я прикрепляла картинки

Что это за возвраты были и как вы и оформляли?

Был перерасчет зарплаты и оформлялся исправлением начисления зарплаты и однвременно ввели документ возврат НДФЛ

Прикрепленные файлы

Безымянный24.png (192.63 КБ)

Безымянный25.png (199.68 КБ)

Покажите расчетный листок сотрудника за январь, пожалуйста. Желательно в подробном варианте.

Военнослужащие получают зарплату 21 числа т.е. закрываем ведомости 15 числа и вторая половина получается авансом до конца месяца.а он уволился 19 пришлось делать перерасчет уже после того как перечислили на карточку

Прикрепленные файлы

Безымянный26.png (229.36 КБ)

Безымянный22.png (223.82 КБ)

у нас и в феврале был возврат и тоже вылазит в общем фонде как недоперечисленый получается удержана одна сумма а к перечислению подлежит больше так може быть?

Если вы будете ставить запятые в предложениях, их смысл будет гораздо легче понимать.

Расчетный лист виден не полностью.