Каким документом оформить возврат билета поставшику

Добрый день!<br><br>Пожалуйста, подскажите, каким документом нужно оформить возврат авиабилета поставщику в текущем отчетном периоде?

Ну для начала:<br><br>1) Программа, релиз<br><br>2) Конфигурация,релиз<br><br>3) Каким документом оприходовали<br><br>4) Какие проводки делали<br><br><br><br>Для непонятливых: <br><br>1) и 2) не одно и то-же<br><br><br><br>3) и 4) не одно и то-же<br><br>

1С:Предприятие 7.7<br><br>Бухгалтерский учет релиз 466<br><br>Оприходовала документом услуги сторонних организаций<br><br>д-т 50.3 к-т 76.5<br><br>

Ну тогда бухсправкой.<br><br>

Попробовала бухгалтерской справкой, но, видимо, делаю неверно, так как в книге покупок НДС с купленного билета все равно отражается. Как правильно оформить бухсправку?

Вы-же сказали - проводка - Дт 50.3 Кт 76.5,<br><br>откуда еще НДС взялся?<br><br>

В документ услуги сторонних организаций у меня флажок НДС сверху. НДС формируется автоматически

Попробуйте оформить документ сторно на основании Услуг сторонних организаций,<br><br>затем введите сторнирующую запись в книге покупок с помощью документа Запись книги покупок

Насколько я поняла, операцию сторно используют для аннулирования операции, сделанной в прошлых отчетных периодах. Я пробовала через сторно, НДС все равно формируется в книге покупок. Если сторнировать запись книги покупок, то получается, что эта операция будет произведена позже даты возврата самого билета. Я ведь билет сдаю не в последний день месяца, а книгу покупок формирую в конце месяца, всю сразу. Я не пользуюсь документом Запись книги покупок.