Оплата третьим лицом

Подскажите, пожалуйста, наша фирма заключает договор поставки с Поставщиком. Может ли за нас заплатить третья фирма и если может, то на каком основании? Заранее спасибо!

Может, если это будет сделано в погашение вашей задолженности. Для этого надо трехсторонний договор.

Запросто.В плат.поручении та фирма должна сослаться на то,что оплачивает за Вас(за такую-то фирму),и на счет(договор и т.п.),выставленный поставщиком на Вашу организацию.А поставщику все-равно,от кого придут деньги,главное,что Ваша задолженность погашена.<br><br>А основанием должен быть не трехсторонний договор,как кто-то написал,а всего лишь договор м-ду Вами и тем,кто будет за Вас платить.(но не просто,что они за Вас уплачивают, а дб,разумеется причина такого платежа :либо *** задолж-ть у Вас ,либо возмездное оказание услуг ,либо взаимозачет,либо агентский договор...)

Здравствуйте! Не знаю как правильно учавствовать в форуме, извините, я "чайник" в этом деле. Подскажите пожалуйста мне по этой теме - как правильно оформить накладную и счет-фактуру в данной ситуации, если мы выступаем продавцом товара. В накладной, в графе грузополучатель мы пишем организацию, которая получает товар, в графе плательщик - ту организацию, которая заплатила. А в счет-фактуре графе грузополучатель - того, кто получает товар, а в графе покупатель??? тот кто оплатил??? Подскажите, пожалуйста, я сомневаюсь.<br>Заранее спасибо!!!<br>

Да, так и пишете.

СПАСИБО!!!

Главный облом у Вас случится, когда Ваш Покупатель, который кстати совпадает с грузополучателем, а третье лицо в счет-фактуре отражается только в графе Номер расчетно-платежного документа, не сумеет предъявить НДС бюджету. С 2007 года действует особый порядок зачета при бартере и взаимозачете обязательств. Суть вопроса состоит в том, что НДС платится только Поставщику и более никому. Если это условие не выполнено, НДС предъявлять нельзя (ст.168 п.4 НК РФ).

Спасибо за инфо. Я проконсультировалась у одного бухгалтера, во всех реквизитах накладной и счет-фактуре надо писать Покупателя. И действительно получается, что та организация, которая оплатила, фигурирует только в счет-фактуре в графе Номер расчетно-платежного документа. С НДС нам в этом случае повезло. У нас этот товар не облагается НДС - медицинская техника (пп.1 п.2 ст.149 НК РФ). Еще раз спасибо за внимание к вопросу.