Оплата бюджетниками не по счету, а по счет-фактуре при УСН и проблемы с этим связанные

Мы работаем по УСН (счет-фактуру можем не предоставлять,так как не являемся плательщиками НДС), клиенты бюджетники.Так как они требуют счет-фактуру сразу при выписке счета,и в платежках указывают в назначении платежа не счет такой-то, а сч-ф № от дата.Но мы не всегда можем отгрузить все сразу, поэтому после отгрузки меняем дату счет-фактуры и оригинал выдаем клиенту с тем же номером, но с другой датой.Или бывает разбиваем поставку, и тогда возникает еще одна счет-фактура.Итоговая сумма поставки остается как в платежке.Чем грозит нам или клиенту такая разница в том, что написано в платежке, и по реально выданным документам?Что можно предложить в качестве решения?

Ваши клиенты давно не читали писем казначейства и приказа 142н. Это раз.<br><br>И два. Реально же они требуют не счет-фактуру, а реальную отгрузку, если нет ЛБО и договора. Поэтому... переделка отгрузочных документов задним числом чревата и Вам и Вашим клиентам.<br><br>Правильно - оформлять тем числом, которое ДО оплаты.<br><br>Более того, если Вы на УСН, и выдаете счет-фактуру с НДС, должны быть готовы либо спорить с налоговой, либо платить этот НДС.

Если вы выставляете сч/ф с НДС, то должны уплатить полностью НДС. То что ваши покупатели в платежке пишут оплату по сч/ф, это изначально неправильно. Сч/ф это документ, служащий для учета НДС и все. Вы не имеете права выставлять сч/ф, не уплачивая НДС. Мало ли чего они у вас требуют. Пусть читают НК, да и вы тоже прочтите повнимательнее,, гл. 21 и 26. А то что написано в платежке не является наказуемым деянием. Главное вы должны оформить правильно первичные документы. У вас что, много денег, чтобы платить за ваших покупатей НДС?

Мы выдаем счет-фактуру без ндс, поэтому с нашей стороны споров с налоговой не будет.Отписывать накладную тем числом, каким выписан счет и счет-фактура мы не можем,так как не все есть на складе.Спасибо за информацию по приказу казначейства, посмотрим.