НДС - взаимозачет в 1С производство

Уважаемые коолеги прошу помочь в решении следующей проблемы:<br><br>С 2005 года начали работу в новой базе 1С со старой конфигурацией.<br><br>Перенесли все остатки через документ "Ввод остатков..." кроме остатков по сч.76.АВ<br><br>В мае нужно сделать взаимозачет между 62.1 и 62.2 по одной организации.<br><br>Акт проводится, но проводок по сч.68.2 в корреспонденции со счетами 76.АВ и 76.Н.1 не делает (у нас НДС - по оплате). В чем загвоздка?

когда вводили остатки надо было сделать эти с/фактуры на аванс, но не проведенными

"Столкнулся с почти аналогичной проблемой...<br><br>Ввожу остатки по НДС, выделенному с авансов (счет 76.АВ) документом "Ввод остатков по НДС с реализации".<br>Этот документ требует счет-фактуру; делаю его... Проводки формируются, все ОК!<br>Но чтобы счет-фактура зделал запись в книге продаж, нужно<br><br>Чтобы ввести остатки по счету 62.2 использую "Ввод остатков по расчетам с покупателями". Формируется фиктивный документ, заполняю его нужной суммой (иначе не проведется), провожу, опять вреде бы все ОК!<br><br>Но! При этом формируется положительное сальдо по счету 51, которое с учетом ввода долгов по множеству клиентов значительно превышает реальный остаток на 51 счете. Это не есть gut...<br><br>Помогите!!!"