Начисление ЗП при остатке на 25 счету

Я документом "закрытие месяца" пользуюсь не в полной мере, а с помощью него только начисляю зарплату. Остальные же проводки по закрытию счетов делаю вручную. Вышло так что за май зарплата начислилась нормально (с помощью документа "Закрытие месяца") а когда стал начислять зарплату за июнь(документом "закрытие месяца") 1с производству не понравилось что есть остаток по 25сч. (аналитика ТЗР) по состоянию на 31.05.05.