Проблема вот в чем. Организация находится на УСН, т.е. платит только авансовые платежи в ПФ. Но в справочнике ставок ЕСН по федеральному бюджету было проставлено 14%. Поэтому у них формировались только проводки по 69.2.2 и 69.2.3 (страх. и накопит. части). Т.е. вроде бы налоги начислялись верно. Но при этом больничные рассчитывались неверно. Теперь они это обнаружили, вызвали меня, я им убрал эту ставку из справочника ставок ЕСН. Больничные стали рассчитываться правильно. Но при расчете налогов в конце текущего месяца стала формироваться и проводка по 69.2.1 с отрицательной суммой. Как правильно выйти из этой ситуации?