Заключили договор, пришли деньги по нему, я выписала с/ф на аванс т.к. услуги будут оказаны с след-м квартале. Могу ли я принять этот НДС в этом квартале мы работаем по отгрузке.
Заключили договор, пришли деньги по нему, я выписала с/ф на аванс т.к. услуги будут оказаны с след-м квартале. Могу ли я принять этот НДС в этом квартале мы работаем по отгрузке.
да, вы начисляете в этом периоде НДС с авансов полученных, а в следующем квартале начисляете НДС с оказанной услуги, а "НДС с авансов полученных" ставите к вычету.
Спасибо, Irzhik.<br>Тогда у меня такая ситуация получается, что за прошлый квартал мне бюджет должен остался,<br>а в этом наоборот у меня переплата по НДС, можно с учетом долга бюджета меньше оплатить или как получилось из расчета так и платить, ждать пока сочтемся с бюджетом?
начисляете по декларации так как получается у вас за этот месяц, а в бюджет перечисляете сумму с учетом задолженности бюджета перед вами за прошлые периоды.
А для того чтобы перечислить с учетом задолженности бюджета письмо какое-нибудь нужно в налоговую писать или нет?
вообще, если следовать букве закона, то нужно написать письмо о возврате переплаченных сумм НДС или о зачете в счет будущих платежей. На практике все гораздо проще: налоговики используют программу, где все прерплаты и недоплаты переносятся из периода в период. Так что ваш НДС к возмещению автоматически пошел в счет будущих платежей. Т.о. я (и все мои знакомые бухгалтера)никогда не писала письма о зачете НДС и проблем не возникало. Но все зависит от налоговой. Так что, если сомневаетесь позвоните в вашу налоговую (желательно инспектору или в отдел работы с налогоплательщиками) и узнайте, нужны ли им такие письма.
Еще раз огромное спасибо за ответ.
Irzhik, У меня ни в какую не заполняется 4 стр. декларации по НДС, где сумма налога исчисленная в бюджет, и в ручную никак не ввести, в чем дело, как ты думаешь?
Не очень понятна ситуация.<br>При заполнении "Расчета общей суммы налога" (автоматич. заполнении) в раздел (1) "Налогооблагаемые объекты" должна попасть итоговая сумма из Книги продаж, а в раздел (2) "Налоговые вычеты" - итоговая сумма Книги покупок. Соответственно в разделе "Расчеты по НДС за налоговый период" отражаются разнаца между (1) и (2):<br>1) если итог (1)>(2) по строкам 390 и 430<br>2) если итог (1)<(2) по строкам 400 и 440<br><br>Все должно заполнится автоматически. А если появилась необходимость заполнить вручную, то строки 390, 400, 430 и 440 заполнятся только на оновании записей по строкам 010-380<br><br>Или же я что-то не поняла в вопросе
Проблема в разделе 1.2<br>Сумма налога подлежащиая уплате в бюджет по данным налогового агента.<br><br>Там должно быть пусто по строке 030 или дублируется строка 030 из раздела 1.1.?
3 апреля 2024 года — Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей 9–12 апреля 2024 года — X семинар по «1С:ERP Управление предприятием» |
1C:Лекторий: 4 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о МЧД в ЭДО с контрагентами и практике использования в программах 1С 1C:Лекторий: 5 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о ККТ: контроль применения, ошибки в чеках, изменения законодательства |