Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Зачет НДС можно или нет?

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №1
 
10.10.2005 12:09

Заключили договор, пришли деньги по нему, я выписала с/ф на аванс т.к. услуги будут оказаны с след-м квартале. Могу ли я принять этот НДС в этом квартале мы работаем по отгрузке.

Irzhik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2005
Сообщений: 81
Пост №2
 
10.10.2005 12:32

да, вы начисляете в этом периоде НДС с авансов полученных, а в следующем квартале начисляете НДС с оказанной услуги, а "НДС с авансов полученных" ставите к вычету.

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №3
 
10.10.2005 12:37

Спасибо, Irzhik.<br>Тогда у меня такая ситуация получается, что за прошлый квартал мне бюджет должен остался,<br>а в этом наоборот у меня переплата по НДС, можно с учетом долга бюджета меньше оплатить или как получилось из расчета так и платить, ждать пока сочтемся с бюджетом?

Irzhik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2005
Сообщений: 81
Пост №4
 
10.10.2005 13:41

начисляете по декларации так как получается у вас за этот месяц, а в бюджет перечисляете сумму с учетом задолженности бюджета перед вами за прошлые периоды.

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №5
 
10.10.2005 14:07

А для того чтобы перечислить с учетом задолженности бюджета письмо какое-нибудь нужно в налоговую писать или нет?

Irzhik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2005
Сообщений: 81
Пост №6
 
10.10.2005 14:19

вообще, если следовать букве закона, то нужно написать письмо о возврате переплаченных сумм НДС или о зачете в счет будущих платежей. На практике все гораздо проще: налоговики используют программу, где все прерплаты и недоплаты переносятся из периода в период. Так что ваш НДС к возмещению автоматически пошел в счет будущих платежей. Т.о. я (и все мои знакомые бухгалтера)никогда не писала письма о зачете НДС и проблем не возникало. Но все зависит от налоговой. Так что, если сомневаетесь позвоните в вашу налоговую (желательно инспектору или в отдел работы с налогоплательщиками) и узнайте, нужны ли им такие письма.

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №7
 
10.10.2005 14:57

Еще раз огромное спасибо за ответ.

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №8
 
10.10.2005 15:45

Irzhik, У меня ни в какую не заполняется 4 стр. декларации по НДС, где сумма налога исчисленная в бюджет, и в ручную никак не ввести, в чем дело, как ты думаешь?

Irzhik
читатель
офлайн
Дата регистрации: 20.09.2005
Сообщений: 81
Пост №9
 
10.10.2005 16:26

Не очень понятна ситуация.<br>При заполнении "Расчета общей суммы налога" (автоматич. заполнении) в раздел (1) "Налогооблагаемые объекты" должна попасть итоговая сумма из Книги продаж, а в раздел (2) "Налоговые вычеты" - итоговая сумма Книги покупок. Соответственно в разделе "Расчеты по НДС за налоговый период" отражаются разнаца между (1) и (2):<br>1) если итог (1)>(2) по строкам 390 и 430<br>2) если итог (1)<(2) по строкам 400 и 440<br><br>Все должно заполнится автоматически. А если появилась необходимость заполнить вручную, то строки 390, 400, 430 и 440 заполнятся только на оновании записей по строкам 010-380<br><br>Или же я что-то не поняла в вопросе

FRUKT
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.07.2005
Сообщений: 148
Пост №10
 
10.10.2005 17:02

Проблема в разделе 1.2<br>Сумма налога подлежащиая уплате в бюджет по данным налогового агента.<br><br>Там должно быть пусто по строке 030 или дублируется строка 030 из раздела 1.1.?

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация