Мне нужно чтобы в декларации на прибыль отражалась вся сумма со счета 90.8 в расходах, а у меня заносится гораздо меньша и со счета Н07.04.1 Как и чем они связаны м/д собой?
Мне нужно чтобы в декларации на прибыль отражалась вся сумма со счета 90.8 в расходах, а у меня заносится гораздо меньша и со счета Н07.04.1 Как и чем они связаны м/д собой?
90.8 - это у Вас счет бухучета. В налоговую декларацию по прибыли заносятся результаты налогового учета, который ведется на дополнительных счетах с буквой Н. Н07.04.1 - это косвенные расходы, которые программа учла в процессе работы. При каждом проведении документа (если налоговый учет включен) одновременно формируются проводки по БУ и НУ.<br>Если Вам это не нужно, можно отключить автозаполнение декларации и заполнить ее "ручками".
Ручками тто мы запросто, интересно с какой вид расхода не разносится или с каким проблемы такие могут быть. У нас услуги, з. пл., хоз. расходы ничего особенного нет.<br><br>И помоему я где-то с самого начала заводила или п омечала что б/у ведется как н/у.
Кажется, Вы поставили галку вести НУ одновременно с БУ. Но чтобы НУ правильно велся, нужно 1.прочитать методические инструкции 1С, 2. Не забывать делать проводки по НУ в ручную, когда Вы вводите документы типа ручная операция и Бухсправка. 3. Проводить регламентные операции по НУ.<br>Тогда декларация по прибыли заполняется правильно , ну,во всяком, случае должна
Я кое-что заметила.<br><br>У меня на Н07 не хватает списанной стоимости ОС которые менее 10 тыс.<br><br>Напишу как заполняла ввод ОС м. там что-то не так указала. Посмотрите плиззззз!<br><br>Общие сведения: вид производств. хоз. инвентарь.<br>галка стоит Списать затраты на производство.<br>начисление амортизации:<br>галка стоит подлежит амортиз-ции<br>галка стоит начислять амортизацию<br>для целей НУ включить в состав расходов<br><br><br>Бух. учет:<br>счет отнесения затрат 26<br>общехоз. затраты: начисление амортизации<br>срок пол. исполь. 48 мес<br><br><br>Налоговый учет<br><br>Вид расхода Другие расходы включ. в состав прямых расходов<br>элемент расхода - материальные расходы<br>суммы стоят<br>
Ну, во-первых, объясните мне, с какого перепуга Вы поставили галки "подлежит амортизации" и "начислять амортизацию"? Ведь Вы списываете затраты единовременно, какая же еще может быть амортизация?<br>А во-вторых, на каком 07 счете Вы пытаетесь найти эти расходы? У Вас стоит вид расхода " другие расходы, включаемые в состав прямых". Это значит, что проводка будет со счетом Н01.05 (Н01.06). А уже потом, при проведении документа "Регламентные операции по налоговому учету" эта сумма в числе других сумм, которые собрались на этих счетах будет распределена и отнесена на счет Н07.01 или Н07.02. Или не будет и останется на счете Н01.05 как незавершенное производство.
А галочку износ тогда оставить?
3 апреля 2024 года — Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей 9–12 апреля 2024 года — X семинар по «1С:ERP Управление предприятием» |
1C:Лекторий: 21 марта 2023 года — Бесплатная лекция о партионном учете и расчете производственной себестоимости в 1С:ERP 1C:Лекторий: 26 марта 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция: как перейти на версию «1С:Управление торговлей 8» ред. 11 и почему это нужно сделать прямо сейчас |