Претензия

От поставщика выставлен счет на сумму 10000, но по условиям договора он опоздал с доставкой, поэтому фирма платит 9000, другой счет-фактуру поставщик не выставил. Пыталась изменить данные в 1С через корректировку задолженности(списание кредиторской задолженности на 1000). Но НДС при этом не списыватеся, 1С говорит, что <br>"Невозможно списать НДС! Сумма НДС, указанная к списанию в строке: 1 документа<br>не соответствует реальному остатку НДС, отраженному в бухгалтерском учете по данному договору.<br>Документ не проводится."<br>Хотя НДС по Д есть, месяц еще не хакрыли.<br>Что делать, или можно если выставлен с/ф на сумму 10000, в бюджет зачитывать по этой сумме и не делать пересчета? Кто сталкивался с подобной ситуацией? Заранее спасибо.