Помогите! Авиа билеты по безналу.Какк оформлять?

В этом мес. стали оплачивать авиабилеты д\командировок ч-з расчетн. счет.У нас УСН. Проводки такие: Д60.2 К51 -10000<br> Д26 К60.2-10000 (Документом "Услуги сторонних орг-ций"<br> Д50.1 К60.2- 10000 Поступление в кассу билетов(ПКО)<br> Д71.2 К50.1 -10000 Выданы билеты п\отчетн. лицу.(РКО)<br>Получается, что 60 счет задваивается и по поставщику висит сальдо.<br>Кто сталкивался с этим Помогите!!! Спасибо.<br>

Докумет "Услуги сторонних орг-ций" провести НАДО, но ПРОВОДКИ В НЁМ НАДО ВЫКЛЮЧИТЬ.<br>(А те что по налоговому учету идут - ввести вручную.)

В этом док-те проводки нельзя выключить. Можно только в журнале "Поступление" удалить их или сделать непроведенными. <br>Подскажите пожалуйста что именно ввести вручную. Спасибо

Есть такая фишка - "Журнал операций"?<br>Если есть - то в этом журнале встаёшь на этот документ и надимашь правую кнопку мыши, а там все поймешь.

Сделала но теперь сумма оплаты за билеты исчезла из книги Д и Расх.

А проводки в доке каие были? (все)<br>

"Проводки в док-те такие: Д26 К60.2 ; Д19.2 К60.2- НДС."

И больше никаких? (ниже)<br>Если никаких - попробуйте у дока приход поставить не на 26 а на 50, а в кассовом приходе отключить проводки.

Вроде бы все получилось. Спасибо.