Как откорректировать начисления? (по з/пл) Поможите!!!

Бухучёт 4.5 7.70.474<br>Были выплачены отпускные сотруднику<br>Теперь он увольняется<br>Излишневыплаченные отпускные горит желанем вернуть<br>Как снять начисления?<br>Я пробую операциями , ничего не получается<br>А это только по начислению отпускных<br>А ещё ЕСН?<br>Что делать????<br>

Если вы делаете операции сторно, то что не получается конкретно?<br>Можно пересчитать отпускные и начислить в этом месяце меньше на разницу.

В том то и дело, что начислений нет<br>проводится незначительная сумма после сторно и НДФЛ считает неверно

Надо счёт ДФЛ скорректировать ручками перед начислением з/п.

Либо делать два док-та "Начисление зарплаты". Причет док-т "закрытие месяца" (который формирует проводки по счету ДФЛ) проводить после каждого начисления. Тогда будут правильные проводки по ДФЛ и расчет НДФЛ.

ДФЛ.1 делаю на ту же сумму, что и сумма начислений сторно<br>До того, как начисляю з/пл<br>Но не считает!<br>Я логику программы представляю, чего ей надо даю<br>но ....<br>Я 7 фондоф ещё сторно-легче застрелиться<br>Что ещё можно сделать?

Документ закрытие месяца вообще не проводится<br>Говорит сч является группой

А какой конкретно счет (или полный текст сообщения)?

счёт 44

Если конфигурация типовая, то этого сообщения быть не должно !?<br>Давайте пока разберемся с з/п.<br>В "Закрытии месяца" оставте только галку "Начисление налогов с фондов оплаты труда".