Задача:
Некоммерческая организация, прибыли нет.
Сверхнормативные командировочные облагаются НДФЛ и ЕСН. Чтобы автоматизировать обложение ЕСН, вручную делаются следующие проводки:
(1) Д 20 К 70 - происходит автоматическое начисление ЕСН при закрытии месяца.
(2) Д 70 К 20 - убирается сумма сверхнормативных командировочных с 70 и 20 счета, т.к. она уже попала через документ "Авансовый отчет" Д 20 К 71.
Проблема:
Расчетная ведомость формируется неправильно - она не учитывает проводку (2), суммы к выплате, соответственно, завышаются.
Вопрос: можно ли решить проблему более изящно? Я слышала, что можно использовать счет ДФЛ1, но попробовала - ничего не получается, ЕСН автоматически не начисляется.
Спасибо.
Некоммерческая организация, прибыли нет.
Сверхнормативные командировочные облагаются НДФЛ и ЕСН. Чтобы автоматизировать обложение ЕСН, вручную делаются следующие проводки:
(1) Д 20 К 70 - происходит автоматическое начисление ЕСН при закрытии месяца.
(2) Д 70 К 20 - убирается сумма сверхнормативных командировочных с 70 и 20 счета, т.к. она уже попала через документ "Авансовый отчет" Д 20 К 71.
Проблема:
Расчетная ведомость формируется неправильно - она не учитывает проводку (2), суммы к выплате, соответственно, завышаются.
Вопрос: можно ли решить проблему более изящно? Я слышала, что можно использовать счет ДФЛ1, но попробовала - ничего не получается, ЕСН автоматически не начисляется.
Спасибо.