Дверь в зачет аренды

Добрый день. Подскажите пожалуйста, наша организация арендует помещение. В этом помещении мы установили новую дверь. С арендодателем договорились, что сумма стоимости двери пойдет в зачет арендной платы. Как мне правильно оприходывать дверь? И какой документ сделать, чтобы не было задолженности по аренде (может Акт сверки расчетов?)???

арендная плата: 26-60 - 1000руб<br>приходуем дверь: 10-60 - 100руб<br>реализуем дверь арендодателю: 62-90 - 100руб<br>подписываем акт зачета взаимных требований: 60-62 - 100руб<br>НДС в примере не учитывался

Спасибо.