1c:УСН срочно

делаю РКО на выдачу средст из кассы на компенсацию за использование личного автотранспорта ставлю Прочие расходы к распределения УСН/ЕНВД и эти расходы не появляются в книге ДиР и не распределяются по видам деятельности. Что делать? Помогите очень нужно!

Распределение происходит документом закрытие месяца по окончании квартала.

знаю пробовала но в таблицу по распределению эти расходы не попали

> Распределение происходит документом закрытие месяца по окончании квартала.<br><br>У Вас это работает?

Распределение расходов документом закрытие месяца действительно работает, я пользуюсь .<br><br>Чтобы попытаться ответить Вам распишите, пожалуйста, проводки, которые Вы делаете, и какими документами в программе (это важно, не затесались ли там ручные операции?!)

На компенсацию авто делаю в конце месяца РКО <br>71.2/50.1<br>Контрагент                         Пупкин<br>Договоры                         Трудовой договор<br>Виды расчетов с поставщиками       Прочие расходы к распределению (УСН/ЕНВД)<br>Для целей НУ                   Оплата<br>Сумма                              1200<br><br>Делаю закрытие месяца распределение расходов происходит таблица формируется но РКО на выплату компенсации там нет.<br><br>Сколько бухгалтеров столько и мнений, может есть необходимость сначала забить авансовый отчет, хотя говорят что на авто компенсации авансовый не делается.<br>Помогите очень нужно!!!

есть же такое понятие в УСН как момент признания расходов - он складывается из двух составляющих: <br>первое: расход должен быть произведен,<br>второе: расход должен быть оплачен<br><br>Вы делаете только РКО, т.е. выполняется только одно условие. Пока не будет первого условия программа автоматически не признает Вам эту сумму в расход. <br><br>Правда есть вариант сделать это вручную, но для 1С:УСН - не советую. Если уж очень надо, тока скажите напишу подробно.

Если не советуете делать вручную, тогда остается делать авансовый?<br>И на основании чего делать чеков на бензин и путевого листа?<br><br>Если не трудно напишите вариант который можно сделать вручную!<br>Спасобо!<br><br>Возвращаясь к авансовым приходую материалы на счет 10.2 и они появляются в КДиР но не распределяются тут в чем загвоздка, хотя понимаю стоит субсчет, но как сделать чтобы они распределялись?

"и какая связь между материалами, бензином и компенсацией за использ.авто????<br><br>скажу честно: я не бухгалтер, в бух-й учет лезу по мере необходимости, поэтому с бух-ой точки зрения я Вам помочь не смогу; Но есть куча нормативных актов и разъяснений минфина на эту тему, кроме того там много заморочек и всяких зависимостей. Например, обложение НДФЛ (проводится все через 70 счет как дополнительное начисление сотруднику), есть нормы, если сумма укладывается в этот предел, что имеем право и в расходы признать, сумму сверх нормы в расходы признать нельзя, есть зависимость от объема двигателя автомобиля, нужно иметь кучу документов в подтверждение всего этого и т.д. и т.п. Если будет проверка, наверняка зацепятся (практика показывает). Для простоты можно просто в виде премии это официально проводить (это как вариант и многие бухгалтера именно так и делают и не мучаются). Вам самой нужно разобраться во всем этом! как начислить эту компенсацию! на данный момент Вы только её выплачиваете - а это согласитель только одна сторона медали!<br><br>Если уже некогда совсем: чтобы ваша сумма попала в КУДиР можно сделать ручную проводку:<br>Дебет Н02.3 "Расходы к распределению" на сумму вашей компенсации.<br>Потом делаете документ "Закрытие месяца", если он квартальный, то увидете там галочку "Распределение расходов по видам деятельности УСН/ЕНВД", еще поставьте галочку "Выводить таблицу распределения расходов по видам деятельности". При проведении документа на экране появиться эта самая таблица - читайте внимательно! она очень информатива!!!<br>Еще обратите внимание на то что у Вас в Сведениях об организации указано на закладке "ЕНВД" (там методы распределения выбираются). Если не получится пишите распишу еще более подробно..."

Для простоты можно просто в виде премии это официально проводить (это как вариант и многие бухгалтера именно так и делают и не мучаются). <br><br>С премии как раз НДФЛ начисляется, а с компенсации нет. Документов нужно только приказ и ПТС суть вопроса в том, что есть ли необходимость делать авансовые, но так как нужно подтверждать расходы, Вы сказали это выше, то я провела авансовые и в расходы все попало. Собирать чеки на бензин и составлять авансовый собственно это в интересах самого работника, так что проблем никаких. <br><br>Метод распределения расходов (УСН/ЕНВД) Поквартально<br>База распределения расходов (УСН/ЕНВД) Доходы от реализации<br><br>Если честно поставила как мне удобно, потому что не где ненашла не базы не метода распределения, если у Вас есть информация поделитесь. Заранее спасибо! <br>