Сторно отгрузки и НДС

Нужен совет! Ситуация следующая:<br>в августе 2005 г. пришли деньги от заказчика. Их ошибочно провели как отгрузку. Выяснилось это в июне 2006 г., деньги надо повесить на аванс. Я июнем сделала сторно прошлогодней отгрузки и сторно счета-фактуры. Далее бух. справкой повесила сумму на аванс и сделала счет-фактуру на аванс. Но у меня пошло расхождение между 68.2 и книгой продаж на сумму сторнированного НДС, т.к. в книге продаж сторно не отразилось. Что я сделала не так?