НДС, Сторно, Доп.листы.

Подскажите, пожалуйста. У меня такая ситуация НДС сдаю помесячно. В июле провела документ на сумму 18000 в т.ч. НДС 2745,76. Сдала НДС за июль...и вот в августе обнаружила что документ был не на 18000 а на 19000 а т.ч. НДС 2898,31. Первый раз такая ситуация....<br>Я отсторнировала документ поступления и провела новый на 19000, это все я сделала 01.08.06.<br>Но в итоге по 19 счету "минус"!!!<br>Подскажите пож. как мне все привести в порядок, корректно.<br>И еще вопросик доп. лист в программе можно сделать?<br>Я понимаю можно провести бух. справку Дт 68.2 Кт 19.3, но что то терзают меня сомнения по этому поводу.

"Доп. лист можно сделать: Запись книги покупок (новая) ; в нижнем правом углу поставьте галочку на "Доп.лист", и вносите данные сч.-ф., которую нужно исправить."

А подскажите пож. такой момент, доп. лист дата ставится уже августовская.<br>А дата записи книги июльская?<br>и еще момент на основании какгого документа мне надо сделать этот доп лист. на основании 18000 или 19000???<br>Логично конечно что 18000, ведь 19000 прошли августом....я запуталась, помогите разобраться пож.

Дата записи будет та же самая, что сч.-ф. на 18 000,00, и доп. лист вы делаете тоже на 18000, ведь фактически это сторнирование неверной сч-ф. А правильную вводите как обычно.

Я сделала этот доп лист. и теперь ситуация такая что у меня НДС уменьшился к вычиту был 101799, а сейчас стал 99006, но на 19 счетее висит теперь полож. сальдо на эту разницу.<br>Я перепровела документы за июль, иначе программа никак на этот доп. лист не реагировала, может из=за этого конечно, но может я чего то недоделала.....<br>Как мне сделать так чтоб 19 был понулям?

А на 19000 сделали запись в книгу покупок?

Да сделала, но уже в августе...