Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Аренда муницип. имущества

Orfeya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.06.2006
Сообщений: 41
Пост №1
 
15.11.2006 17:39

Подскажите пож. у меня в аренде муниципальное имущество (резервуары)<br>Я делала проводки:<br>Дт 19 Кт 76<br>Дт 26 Кт 76<br>Дт 26 Кт 19<br>Дт 76 Кт 68<br>Дт 76 Кт 51<br>Дт 68 Кт 51<br><br>Была аудиторская проверка и мне сказали что раз мы сами себе выписываем сч/ф то надо делать так:<br>Дт 26 Кт 76<br>Дт 19 Кт 68.2<br>Дт 76 Кт 51<br>Дт 68.2 Кт 51<br>Дт 68.2 Кт 19<br>Вопрос у меня в том что я незнаю какими документами это все проводить, т.к. например сч/ф тянет за собой проводку Дт 76 Кт 68......и т.д.<br>Или все эти проводки просто бух. справкой проводить????<br>ПОМОГИТЕ ПОЖ, разобраться!!!! Спасибо!!!

FormaN1
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.10.2006
Сообщений: 21
Пост №2
 
16.11.2006 10:32

1. Документ выписка<br>Дт 76.5 Кт 51 ... 10000<br>Дт 68.2 Кт 51 ... 1800<br><br>2. Документ счет-фактура выданный<br>В тот же день когда оплатили НДС его нужно начислить<br>Счет-фактура выданный<br>- поставить галку "ндс определяется расчетным путем" <br>- контрагента ввести нового, назвать "НДС, УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ"<br>- табличная часть, ввести новую номенклатуру "НДС, УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ", цену указать с учетом НДС, в моем примере 11800.<br>- корр. счет и номер ГТД, здесь в корреспонденции поставить счет 76,5 и выбрать Вашего арендодателя, документ провести и распечатать<br>Дт 76.5 Кт 68.2 ... 1800<br><br>3. Документ счет-фактура полученный<br>Теперь делаете вид, что это у Вас счет-фактура не выданный, а полученный.<br>И вводите его, как счет-фактуру полученный<br>Дт 19.3 Кт 76.5 ... 1800<br><br>4. Документ услуги сторонних организаций<br>На основании акта или договора<br>Дт 26 Кт 76.5 ... 10000 <br><br>5. Документ: Формирование записей книги покупок или Запись книги покупок<br>Дт 68.2 Кт 19.3 ... 1800<br>

Orfeya
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.06.2006
Сообщений: 41
Пост №3
 
16.11.2006 11:04

В том то и дело что заметте в аудиторском заключении нет проводки Дт 19.3 Кт 76.5 ... 1800<br>А эта проводка тянется с документа услуг.<br>А делается сразу прямая проводка Дт 19.3 Кт 68.2<br><br>Так я и сама раньше все это делала, а теперь пытаюсь понять как это проводит md программе с проводками кот. написали аудиторы.<br><br>Ура!!!! Я во всем разобралась.<br>Теперь все проводится так как рекомдовали аудиторы!!!

ZloyBuhgalter
новичок
офлайн
Пост №4
 
16.11.2006 17:40

А в чем проблема СОЗДАТЬ эту счёт фактуру ВЫДАННУЮ с этими проводками?<br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация