Как скорректировать книгу продаж через Доп.лист на излишне начисленную сумму с аванса?

Здравствуйте!<br>Подскажите, пожалуйста, как аннулировать счет-фактуру на аванс полученный от покупателя так, чтобы это отразилось в доп. листе книги продаж (в том же месяце)? <br>Конфигурация ПроизводствоУслугиБухгалтерия, релиз 297.

Делаю Запись книги продаж сторно на основании сч\ф выданной,<br>ставлю галочку "Запись Доп.листа на дату 30.09.06"<br>Дата оплаты и дата самого документа 10.11.06.<br>Проводки формирует нужные, Но при формировании Доп.листа не вижу я этой записи!!<br>Подскажите, что делаю не так?

> Дата оплаты и дата самого документа 10.11.06.<br><br>Это дата неверной сч.-ф.?

Дата неверной счет-фактуры 28.09.06.<br>Я поправлюсь:<br>У нас был неверно разнесен приход денег, на основании этого прихода создана сч.ф на аванс<br>Неверный приход денег мы перебили на верный.<br>А в книге продаж естественно висит сумма НДС, вот ее и надо аннулировать, показав в Доп.листе эту сумму с минусом.

Попробуйте сделать доп. лист на 28.09

НЕ получилось, все равно ни в книге продаж, ни в доп. листах эта запись не появилась.<br>Как быть?

Может быть сначала надо было сделать доп. лист, а потом удалить документ на приход денег, ведь это является основанием для сч.-ф. на аванс

Попробую сейчас восстановить приход и свм документ сч\ф на аванс

Попробуйте, надеюсь получится

Восстановила все, как было.<br>Но теперь не дает программа на основании счет-фактуры на аванс ввести Запись в кн продаж.<br>Говорит: "По этому документу НДС восстанавливается автом. На осн. этого документа нельзя вводить запись кн продаж".<br>Приход таки надо удалить?