где ошибка?

в декабре провела приходную накладную, с/ф полученную, затем в январе произвела оплату и хочу поставить ндс в зачет. Для этого делаю запись в книгу покупок, заполняю вручную , провожу,а 1с ругается , говорит что документ не проведен т.к. сумма ндс превышает с-до по сч.19,3 .Не пойму в чем проблема, что делаю не так ? Помогите!

Вообще-то обычный порядок - приходная накладная, в которой в поле "Номер, дата с/ф" указываются данные реквизиты (если на момент оприходования приходная с/ф есть). Проводка делается по Д19 счета, и не надо дополнительно вводить с/ф полученную. <br><br>Затем, в момент оплаты на основании этой приходной накладной (документы "Поступление товаров (материалов, ОС)") делается запись в книге покупок. <br><br>Единственный момент в этом случае, когда программа ругается подобным образом, - "Запись ..." на основании первого документа делается числом, раньше этого поступительного документа.<br><br>А документ счет-фактура полученный вводится тогда, когда на момент оприходования еще нет полученной счет-фактуры. Поэтому переключатель в документе оприходования ставится в положение "С/ф не предъявлен".