"Виртуальная" проводка по амортизации

В июле введено основное средство. Амортизационные отчисления должны составлять 910 руб. В августе по проводкам начисление амортизации 910, а в ОСБ по счету 02,1 - 2221,29 (на 1311,29 больше)в печатной форме.<br>Причем, если раскрываешь эту цифру, то там стоит только 910 по операции "начисление амортизации..." и итоги идут правильно. Одним словом, в настоящий момент у меня не совпадает конечное сальдо за август (и по году)по 02.1 в ОСБ и ОСБ по счету. Причем в ОСБ конечное сальдо правильное, но при реформации баланса он берет сумму из ОСБ по счету и списывает в ОСБ себестоимость с 90.2 на 90.9 на эту 1311,29 больше. И, соответственно, на конец года после реформации у меня эта сумма остается на 99 в ОСБ.<br>Мы удалили "ввод в эксплуатацию" этого ОС, удалили само ОС из справочника, пересчитали всю амортизацию до конца года, снова его ввели другой операцией под другим номером и присвоими новый инвентарный.<br>Сейчас в ОСБ по счету 02.1 за август на первой строчке стоит "Объект не найден" и в кредите гордо значится 1311,29!<br>Подскажите, пожалуйста, за что он цепляет, что еще можно удалить? Перепровели всю базу с 01.01.06 по 31.12.06, пересчитали итоги - бесполезно.