Списание спецодежды спецоснастки

Здравствуйте! Помогите разобраться в следующей ситуации: Документ списание спецодежды спецостастки делает проводку д25 к10.11.2 с заполненными субконтами (в субконто подразделение в 25 счете выбран цех, счет затрат у которого 20, но документ не ругается). Так вот почему эти проводки не отражаются в бухгалтерских отчетах? Сальдо в дебете 10.11.2 как висело, так и висит.Что не так?

Уточните, что означает фраза:<br>(в субконто подразделение в 25 счете выбран цех, счет затрат у которого 20, но документ не ругается<br><br>Если у вас в сальдо по счету 10.11.2 "висит" только количество, то понятно. Количество спишется только после проведения документа "Списание спецодежды и спецоснастки",<br>Рублевая сумма должна списаться документом "Передача в производство спецодежды и спецоснастки".<br>Может быть в этом дело, либо я неправильно понял вашу ситуацию.<br><br>У меня встречный вопрос:<br>При передаче в производство спецоснастки документом "Передача в производство спецодежды и спецоснастки" при указании способа начисления амортизации, например, линейный в бухгалтерском учете амортизация начисляется документом "Начисление аморт. ОС, НМА и спецоснастки" со следующего месяца после передачи в производство.<br>А вот в налоговом учете самим документом создается проводка ДН01.06(например) К Н02.01 /номенклатура.<br><br>При этом в налоговом учете материал списывается всегда сразу (одномоментно)и не зависит от суммы (больше или меньше 10000 руб.) и не зависит от способа списания(в момент передачи в производство или амортизировать в течении ... месяцев).<br>Статья 254 НК (п.2 или п.3) говорит о том, что стоимость оснастки вклячается в материальные затраты в момент передачи в производство за исключением случаев когда оснастка является амортизируемым имуществом.<br>Т.е. должен быть способ, когда спецоснастка стоимостью более 10000 руб. и используемая более 12 месяцев будет амортизироваться как и в бухгалтерском учете.<br>Если производство спецоснастки отражать как в ПБУ 6 как ОС, то там проблем нет.<br>Но не хочется плодить акты ОС! и ОС6 и платить налог на имущество с ОС.<br>Заранее спасибо.<br>Вадим