я бух-новичок, со всей программой и её прибамбасами разбиралась сама с самого начала... а вот теперь возник такой у меня вопрос... заполняя стоку банка (приход) (торговля+склад) на поступивший от покупателя аванс внизу слева есть кнопка "счёт-фактура", я никогда её не вводила, до тех пор, пока не делала реализацию... <br>далее я выгружаю все данные в 1С Бух. 7,7 <br><br>вопрос:<br>нужно ли вводить с/ф в строке выписки банка и делать запись в книге продаж? и как же потом.. при реализации быть с с/ф? сторнировать её?<br><br>и можно ли сделать выгрузку данных за период (квартал), так, что бы не обрабатывались и никаким образом не трогались данные от предыдущей выгрузки?<br><br>помогите пожалуйста!!!!<br>