УСН. Выдача перерасхода подотчетнику.

Здравствуйте. Возникла ситуация: подотчетник купил на свои деньги товар. Я провожу: поступление матерала, авансовый отчет( в котором идет перерасход), расходник: Д 71.2 К 50(где я выдаю эту сумму перерасхода), передача в производство.<br>Вроде все верно, но получается ерунда: то в авансовом отчете, судя по проводкам выделится НДС( который, я не выделяла), то при проведении ав.отч.(когда происходит корректировка взаимозачета:Д 71.1, К 71.2) сумма получается то больше, то меньше, чем сумма в авансовом...<br>Вообщем измучилась! В чем дело? Подскажите, плиз!<br>

Лесяня,в какой программе работаешь 1С:7.7. или 8.0?<br>

<br>> 1С:7.7.<br><br>

Если он купил за СВОИ ДЕНЬГИ, то Вы у него можете только купить как у физлица, несмотря на то, что он Ваш сотрудник. Аванс вы ему не выдавали, о каком отчете может идти речь? Он покупал как физлицо? Если покупал за свои деньги и получил документы на организацию, то получится, что он Вам дал займ.

почему же купить?<br><br>сотрудник купил ТМЦ.<br>ему нужно предоставить доки в бухгалтерию. они заполняет авансовый отчет, предоставляет.<br>отчет идет на подпись руководителя. и если это НЕОБХОДИМОСТЬ и руководитель подписывает Авансовый отчет, то бухгалтерия может принять данные ТМЦ к учету.<br>возникает задолженность перед подотчетником.<br>вот и получается Дт 10(или затратные счета) Кт 71 <br>а далее гасится задолженность перед подотчетником.

Найдите мне хоть один документ, по которому можно так делать. Вы говорите ерунду. Сначала выдаются деньги, а потом предоставляется отчет по ним. А он купил за СВОИ, а не за ДЕНЬГИ ОРГАНИЗАЦИИ, значит и авансовых обязательств у него перед организацией не возникает.

с точки зрения классического 100 % законодательного бухучета, действитель ерунда.<br>а с точки жизненной практички то встречается достаточно часто.<br><br>и если уж такая ситуация случилась, то можно использовать представленный способ.<br>ну можно подстраховать себя тем что заявление на директора написать, о просьбе компенсации стоимости материалов по приобретенных произвосдтвенной необходимости.

Да так работает 90% коммерческих организаций, особенно тех, кто работает с бюджетниками. Уменя только что была кассовая дисциплина в банке, они тоже сказали, ну вроде как ни хорошо так. Но на самом деле практически все так поступают. Главное в расходном ордере указать: по аванс. отчету № .. от ..., ну и кому соответственно.

Не мути народ и иди учи матчасть.<br>Сотрудник действует и интересах и ПО ПОРУЧЕНИЮ организации. Посему нет разницы, совсем не давали ему деньги, или есть просто перерасход выданного аванса.