Счета и с/фактуры

добрый день всем.<br>Подскажите новичку, пож-та.<br>Как закрывать в 1С счета и счета-фактуры?<br>например, аванс по счету 1 - 1000 р.<br>             по счету 2 - 1000 р.<br>             по счету 3 - 2000 р.<br>акт вып. работ и с/ф 1 - 1500 р.<br>акт вып. работ и с/ф 2 - 3500 р.<br><br>как правильно занести операции в 1С?????? <br><br>правильно ли я делаю?<br>документ "Усл. стор орг-ций" 1 - 1000 р закрыт счет 1<br>       "Усл. стор орг-ций" 2 - 500 р закрыта с/ф 1<br><br>       "Усл. стор орг-ций" 3 - 500 р закрыт счет 2      <br>       "Усл. стор орг-ций" 4 - 2000 р. закрыт счет 3 <br>       "Усл. стор орг-ций" 5 - 1000 р. закрыта с/ф 2<br><br>или необязательно так разбивать, а можно двумя док "Усл. стор орг-ций" на сумму 1500 и 3500 ?????

сумма по первичному документу УСО должна соответствовать документам в программе, если получены 2 акта УСО на 1500 и 3500 то их так и проводите. Смотрите проводки! должен закрыться аванс Дб60.1 Кт 60.2. А контрагент надеюсь один и тот же?

<br>а как тогда аналитика? получается, что возникают остатки по счетам и с/ф (т.е. одни закрываются неполностью, а по другим сумма завышена).<br>спасибо.

Не могу понять какие остатки по с/ф полученным могут быть??? и ещё УСО по одному и тому же контрагенту? У вас Бух77?

Например, При проведении УСО 1 на сумму 1500 р. - В поле "исолнитель" указываю одного и того же Контрагента. В поле "договор" - счет 1 (на сумму 1000)<br>Получается когда открываю об.сал.ведом по сч 60.1 и 60.2 по с/ф зависает остаток 500 р.

Понятно, у меня в поле договор всегда один и тот же "Основной", у всех контрагентов.Чтобы не было проблем с зачетом аванса, и в выписке, и в УСО, поставьте везде у этого контрагента один и тот же договор - зачтется аванс.

Понятно, а при проверках на это не смотрят? вопросов не будет потом?

нет, это точно, но если не хотите везде один и тот же договор - то в поле зачет аванса - без указания договора. Но я лично нигде не видела, чтобы аналитика была с разбивкой по счетам. Люди стараются сделать бух-ю как можно прозрачнее,нужно видеть точную сумму по каждому контрагенту - ОСВ по 60 счету равняться акту сверки расчетов (отчеты - спец - акту сверки расчетов). Проверьте у себя по какому-нибудь котрагенту....

спасибо большое. теперь будет легче.

Иногда есть смысл заводить разные договора.<br>Например, у меня есть поставщик, с которым у меня и договор аренды, и договор погрузки, и договор покупки товаров. Вот по этим договорам я и разбиваю оплаты. Но не по отдельным счетам.