Восстановление НДС с авансов полученных

Как восстановить НДС с аванса или выполнить запись в книгу покупок на основании счета-фактуры на аванс, если в настоящее время в счете-фактуре с предоплаты (аванса на основании строки выписки банка)параметр "Автоматически включать в книгу продаж" не активен? Программа- 1с комплексная конфигурация

При составлении счет-фактуры на полученный аванс от покупателя необходимо в документе Счет-фактура выданный выбрать Вид документа - "Аванс" тогда будет возможность поставить галочку на против значения "Включить в книгу продаж" (документ Отгрузка товара естественно не делается). Счет-фактура на аванс распечатывается в одном экземпляре и подшивается у Вас а покупателю не выдается. В конце месяца делаем документ Формирование записей книги продаж и Формирование записей книги покупок. В результате этого в Книге продаж будет отражены данные счет-фактуры на аванс и будет указано по этой позиции следующее:<br>графа 2 - Наименование покупателя<br>графа (3б)-дата поступления аванса от покупателя на р/счет<br>графа (4) - сумма с НДС <br>графы (5а) и (6а) не заполняются, а сумма НДС записывается в графе (5б) или (6б) в зависимости от ставки налога.<br>Затем когда у Вас будет проходить реальная отгрузка товара (всего на сумму аванса или частичная)покупателю Вы делаете документ Отгрузка товара, продукции и затем на основании его делаете Счет-фактура выданный как обычно при реализации.<br>Затем также в конце месяца делаете Формирование записей книги покупок и книги продаж. В результате всего этого у Вас в книге продаж как при обычной реализации отразятся данные Вашего счет-фактуры на сумму реально отгруженного товара и одновременно в Книге покупок у Вас появится позиция с сылкой на счет-фактуру который Вы выписывали на аванс только не на сумму полученного аванса а только на сумму реально отгруженного товара, а именно будет следующее в Книге покупок:<br>графа 2 - дата и № счета-фактуры на аванс и здесь же будет указано "вычет НДС с предварительной оплаты"<br>графа (3б)-дата поступления аванса от покупателя на Ваш р/счет<br>графа (5) - наименование Вашей фирмы<br>графа (7) - сумма с НДС (на сумму реально отгруженного товара)<br>графы (8а) и (9а) не заполняются, а сумма НДС записывается в графе (8б) или (9б) в зависимости от ставки налога.<br>Вот и восстановлен Ваш НДС с аванса.<br>