Я новичек,помогите разобраться - как в 1С 7.7 заполнять доп.листы к книгам покупок,продаж? Если ранее тема обсуждалась,сообщите,svp.<br> ТиТ
Я новичек,помогите разобраться - как в 1С 7.7 заполнять доп.листы к книгам покупок,продаж? Если ранее тема обсуждалась,сообщите,svp.<br> ТиТ
Пример: 01.08.2006 Поступление материалов на сумму с НДС 590 руб. <br> в т.ч. НДС 90 руб. <br> НДС взят к зачету на всю сумму 01.08.06 <br> <br> 01.12.2006 Замена документов на сумму 472 руб с НДС <br> в т.ч. НДС 72 руб. <br> <br><br>1С: <br><br> 01.12.06: 1). док-т СТОРНО (основание-ПоступлениеМатериалов от 01.08.06) <br> 2).док-т ПоступлениеМатериалов на сумму замены (472 руб) <br> 3).док- ЗаписьКнигиПокупок (на основании док-та Поступления от 01.12.06-472 руб) <br> в д-те поставить галку "запись для ДопЛиста"<br> на дату 01.08.06<br><br><br>Декларации: <br> 20.01.2006 1).Общая Декларация за декабрь 2006 г. <br> сумма ДопЛиста в неё не попадает<br> 2).Уточненная Декларация за август 2006 г. <br> изменения вносятся вручную<br><br><br>Книги покупок и Доп Листы <br> 1).ДопЛист (1 экз.) подшивается в КнигуПокупок за август, причём: <br> Сальдо ИСХ в Книге должно быть ровно Сальдо ВХД в ДопЛисте<br> 2).Доп.Лист (2 экз.) вложить в декларацию (для разъяснения разницы оборота сч 68.2 <br> за декабрь 2006 г с Декларацией за декабрь 2006 г проверяющим) <br>
> 3).док- ЗаписьКнигиПокупок (на основании док-та Поступления от <br>> 01.12.06-> 472 руб) <br>> в д-те поставить галку "запись для ДопЛиста"<br>> на дату 01.08.06<br><br>Неправильно. В книге покупок доп лист только для удаления неправильного с/фактуры(доп лист, запись с минусом). Правильный с/ф вносят в том периоде, когда получили, т е без доп.листов.<br><br><br>> 2).Уточненная Декларация за август 2006 г. <br>> изменения вносятся вручную<br><br>Почему вручную? Все учитывается автоматически.<br>
Сам документ "запись книги покупок" проводится датой текущего периода, а реквизит дата ДопЛиста -дата корректруемого периода.<br>
В ДопЛисте должно быть 2 записи- одна с минусом, вторая с + на правильную сумму.
Нет. Это справедливо только для книги продаж. ДЛя книги покупок<br>ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА<br>ПИСЬМО<br>от 6 сентября 2006 г. N ММ-6-03/896@<br><br>"...Применение налоговых вычетов в случае исправления в счете-фактуре ошибок (нарушений) и, соответственно, регистрация в книге покупок указанных счетов-фактур с внесенными в них исправлениями производится в том налоговом периоде, в котором получен исправленный счет-фактура..."
Об этом и речь. ВСЕ исправления проходят в текущем периоде (в т.ч. по сч 68.2), но ДОПЛИСТ относится к периоду, за который производиться корректировка. 33 проверки прошла уже по НДС.
> ДОПЛИСТ относится к периоду, за который производиться корректировка. <br><br>Вопрос не в том за какой период оформляется доплист,а в том что для книги покупок исправленный с/ф регистрируется в текущем периоде(когда мы его получили), а не в доплисте.<br><br>Прочтите это письмо ФНС ( или хотя бы мою цитату)в части того что касается книги покупок.
Как проверку пройдете, напишите.
> Как проверку пройдете, напишите.<br>Пишу.<br><br>В налоговой тоже работают сотрудники с разной квалификацией, а если учесть что доплисты появились только с постановлением от 11.05.2006 № 283, а у вас было уже 33 проверки, то инспекторам явно некогда отслеживать все письма ФНС.<br><br>вот совсем свежее письмо по конкретному вопросу касательно НДС <br>ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА<br>ПИСЬМО<br>от 30 августа 2007 г. N ШС-6-03/688@<br>О НАПРАВЛЕНИИ КОПИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ<br>ОТ 26.07.2007 N 03-07-15/112<br><br>в котором они по прежнему <br><br>"...При этом исправленный счет-фактура регистрируется покупателем в книге покупок, и соответственно, суммы налога на добавленную стоимость предъявляются покупателем к вычету в том налоговом периоде, в котором исправленный счет-фактура получен..."<br><br>
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |