Добрый день!
Очень нужна ваша помощь!
Ситуация следующая. У нас 1С 8.0. Базовая версия.
Нам выставили счет на поставку товаров для перепродажи (приходую на сч.41). предположим на 30 тыс.руб.
Мы его оплатили двумя платежками    
1) 20 тыс. руб. от 15.11
2) 10 тыс. руб. от 16.11.
При проведении платежей формируются проводки.
Дт 61.02 - кт 51.01 20 тыс. руб.оплата аванс поставщику
Дт 61.02 - кт 51.01 10 тыс. руб.оплата аванс поставщику
Обе платежки получились предоплатными.Материалы поставили 30.11.2007г.
Я их приходую на склад, и тут у меня начинаются проблемы:
в форме поступление товаров и услуг, программа дает выбрать только одну предоплатную платежку по этому счету, а у меня их две((((
поэтому формируются следующие проводки:
1) дт 61.01 - кт 61.02 зачет аванса поставщику только на 20 тыс. руб.
2) дт 41.01 - кт 61.01 оприходовыны ТМЦ на 25,4 тыс. руб.
3) дт 19,03 - кт 61.01 выделен НДС 4.6 тыс. руб.
А 10 тыс. руб. так и остаются болтаться на 60,02 в выде аванса поставщику!!!!! Хотя товар оприходован полностью.
Подскажите, пожалуйста, как в этой ситуации быть, чтобы списать эту сумму с 60.02 (авансы выданные), может кто тоже сталкивался с такой ситуацией?
Спасибо.