Из-за неаккуратности моих бухгалтеров получился большой дебетовый остаток 19 счета.<br>Можно конечно искусственно вырулить с 00 счетом , но как же в разрезе контрагентов?
Из-за неаккуратности моих бухгалтеров получился большой дебетовый остаток 19 счета.<br>Можно конечно искусственно вырулить с 00 счетом , но как же в разрезе контрагентов?
Непонятно что-значит из-за , да еще большая сумма?<br>Дт остаток на 19.3 -это НДС не принятый к вычету. <br>Сначала выясните почему это произошло, а потом только исправляйте, но в любом случае 00 не подойдет.
Интересно а как же сдавались декларации по НДС при таких махровых хвостах? <br>По записи Книги покупок 19.3 закрывается на 68.2<br>Надо сделать в 1С анализ по субконто счета 19.3 за достаточно большой период по 31 декабря (за период в целом) и выяснить причину отсутствия закрытия на 68.2 по каждому из документов поступления, где будет висеть конечное сальдо<br>
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |