"Вычет НДС с авансов" НЕ формируется автоматически

1. 23.01.2008 была отражена предоплата Платежным поручением входящим. Сформировались проводки 51/62.02 в сумме 200600,00<br><br>2. Был составлен счет-фактура на аванс... 76АВ/68.02 в сумме 30600,00<br><br>3. ...И зарегистрирован в книге продаж<br><br>4. 28.02.2008 покупателю отгружена продукция в сумме 44840, в т.ч. НДС 6840,00. Это отражено в документе "Реализация продукции и услуг". Сформировались проводки, в т.ч. и начислен НДС (6840) 90.03/68.02, как понимаете он начислен повторно. Значит нужно этот НДС (6840) принять к вычету.<br><br>5. Выставлен счет фактура и сформирована запись книги продаж.<br><br>6. Далее нужно сделать "зачет НДС с полученной предоплаты" - 68.02/76АВ.<br><br>Для этого нужно открыть документ "Формирование записей книги ПОКУПОК", перейти на вкладу "Вычет НДС с авансов".<br>И нажать кнопку заполнить. В результате должны сформироваться проводки:<br><br>68.02/76АВ в сумме 6840,00<br><br>Но проблема в том, что автоматически они не формируются, запись не появлется в табличной части. Приходится вручную делать.<br><br>И выдается сообщение: Документ не заполнен:<br> - не обнаружены записи к отражению в книге покупок<br><br>Что я упустил? Вроде все логично сделано<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><­br><br>

Могу предположить.<br>Аналитичсекий учет расчетов с контрагентами не установлена галочка у "Вести учет по документам".<br>Если так, то перед формированием книги покупок необходимо создавать еще один документ "Регистрация оплаты покупателей для НДС".<br>Удачи.

я поставил, даже групповое перепроведение сдеал на всякий случай - не помогает

речь идет о версии бухгалтерия 8.1?<br><br>"2. Был составлен счет-фактура на аванс... " - а как вы его составили? с помощью обработки "формирование счетов-фактур на аванс"?

Да, бухгалтерия 8.1 ред 1.6<br><br>Верно, именно с помощью обработки "регистрация счетов-фактур на аванс"<br><br><br>1. вывел форму вышеназванную<br>2. указал период<br>3. щелкнул кнопку "заполнить"<br>4. появилась строка<br>5. щелкнул кнопку "выполнить"

кто-нибудь...

1. Не попадает только этот с/ф или все.<br>2. Если посмотреть отчет по регистру "НДС с аванса" есть там ваш счет <br>3. Опишите также подробно, по кнопкам , как формируете книгу покупок.

1. Он у меня один-единственный<br>2. Да, в регистре есть запись по счет-фактуре выданному<br>3. Командой меню "Покупка" --> "Формирование записей книги покупок" открыл форму нового документа.<br> На закладке "Вычет НДС с авансов" выбираю команду Заполнить --> Заполнить по авансам полученным<br><br>Но авоматического заполнения нет (( и проводок тем более нет, форма не проведется

договора не разные указаны в приходе денег и в отгрузке?<br><br>какие даты у прихода денег, отгрузке и формировании книги покупок?<br><br>попробуйте через "помощник по учету НДС", там он красным выделяет, где ошибки

нет, договор тот же стоит<br><br>23.01.2008 приход денег<br>28.02.2008 09-00-00 отгрузка<br>28.02.2008 12-00-00 формирование книги покупой<br><br>Помощник ничего не выделяет. Говорю же, если заполнять вручную - то все нормально