Закрытие 20 счета

При закрытии месяца не закрывается 20 счет.<br>1С:Предприятие 8.0 Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 <br><br>В учетной политике метод приобретения МПЗ - по средней с/с,оценки товаров - по стоимости приобретения, без использ. 40 счета,по подразделениям.И указаны галочки<br>- разрешить учет услуг производственного характера без использования плановых цен<br>- применять ПБУ 18/02<br><br>Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59<br>Не установлен порядок подразделения <br>для закрытия счетов, используемый<br>при расчете стоимости продукции.<br>Порядок устанавливается документом "Установка порядка<br>подразделений для закрытия счетов"<br>Проведение документа: Закрытие месяца А0000006 от 31.05.2007 23:59:59<br>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>Счет учета: 20.01.<br>Подразделение: .<br>Номенклатурная группа: .<br>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>Что нужно сделать, чтобы закрывался 20 счет и что значит пустое подразделение и номенклатурная группа?<br>

Все проводки по счету 20 должны идти с указанием подразделения, номенклатурной группы и статьи затрат. В том числе начисление амортизации и заработная плата. Смотрите оборотку, вылавливайте "пустые" проводки и заполняйте в них всю аналитику.

Еще такой вопрос <br><br><br>Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02<br>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>Счет учета: 20.01.<br>Подразделение: Основное подразделение.<br>Номенклатурная группа: заработная плата.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br>Проведение документа: Закрытие месяца А0000007 от 30.06.2007 12:00:02<br>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>Счет учета: 20.01.<br>Подразделение: Основное подразделение.<br>Номенклатурная группа: заработная плата.<br>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>???<br><br> и не списываются суммы, полученные с 69, 70 счетов<br><br>Почему при закрытии месяца делается только проводка с 2 на 20?<br>Ведь должана еще делаться с этой же суммой на 40?<br><br>

Анна, попробуйте сходить на курсы или почитать хорошую книжку Харитонова по ведению учета в программе.<br><br>Номенклатурная группа - это укрупненная аналитика вашей основной деятельности, по которой собираются затраты на производство и отражается выпуск продукции / выполнение работ. Т.е. если вы занимаетесь ремонтом - это может быть Ремонт мелкой бытовой техники, Ремонт крупной бытовой техники, Гарантийный ремонт и т.п.<br><br>На счете 20 должны быть только те номенклатурные группы, по которым происходит выпуск продукции. Таким образом номенклатурную группу "Заработная плата" нужно заменить на ту, по которой у вас есть выпуск продукции / оказание производственных услуг.<br><br><br>ЗЫ: В том месяце, который вы закываете, у вас обязательно должен быть выпуск продукции или оказание производственных услуг. Иначе счет 20 вообще не закроется.<br><br>Да, еще момент, если вы используете документ "Акт об оказании производственных услуг" то в нем нужно обязательно указывать плановую цену.<br><br>ЗЫ ЗЫ: а что за проводка "с 2 на 20" ?