Зарплата ЕНВД попадает в КУДиР

Подскажите, может кто-то сталкивался. Предприятие находиться на УСН с ЕНВД. Часть сотрудников находяться на ЕНВД часть на УСН. Зарплата ведеться в ЗиК и в справочниках сотрудников, для сотрудников ЕНВД указываються шаблоны проводок с пометкой "попадает по ЕНВД". Затем зарплата выгружается в УСН. В упращенке в видах начислений создан вид "Зарплата ЕНВД" (расходы не принимаються для НУ). Проблема в том, что за первый квартал 2006 года в книгу доходов и расходов попадает выплата зарплаты ЕНВД. Что может быть?